問(wèn)題已解決

1月份用了以前年度損益調(diào)整，但是一直沒(méi)有調(diào)整報(bào)表期初數(shù)，11月才發(fā)現(xiàn)的，要返回去把1月的報(bào)表改了嗎

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/31 10:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以不用管的，你是為了讓你的勾稽關(guān)系一致嗎？直接不用管就行了。
2021 12/31 10:43
84785026
2021 12/31 10:49
但是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里面不是要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)嗎
郭老師
2021 12/31 10:52
你好是的需要調(diào)整的，但是你稅務(wù)局申報(bào)的你得調(diào)整，你能調(diào)整嗎？
84785026
2021 12/31 10:56
意思是稅務(wù)局申報(bào)的沒(méi)有調(diào)整 ，平時(shí)提供的財(cái)務(wù)報(bào)表也不需要調(diào)整是嗎
郭老師
2021 12/31 10:57
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84785026
2021 12/31 11:05
那現(xiàn)在需要調(diào)整11月報(bào)表的期初數(shù)
郭老師
2021 12/31 11:08
你調(diào)整11月份的期初的話可以的，但是你之前的都需要調(diào)整，因?yàn)橐荒陜?nèi)你所有的提出數(shù)據(jù)都是一樣的。
84785026
2021 12/31 11:13
那是否可以做一個(gè)披露，
84785026
2021 12/31 11:14
因?yàn)檫@期間我們做過(guò)幾次審計(jì)了 一直沒(méi)發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題 審計(jì)那邊出的報(bào)表也是我給他們的數(shù)
郭老師
2021 12/31 11:15
可以的 自己可以寫一個(gè)批漏
84785026
2021 12/31 11:16
這種披露一般怎么寫
郭老師
2021 12/31 11:17
你好，你就寫一下什么原因做了1000年的損益調(diào)整，造成勾稽關(guān)系不一致。
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