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老師，現(xiàn)在是這樣的。前些日子老板催得緊，我的年報(bào)又出不來賬都還有沒調(diào)好的。事務(wù)所也要來匯算清繳出報(bào)告了，我們公司是讓事務(wù)所幫忙做匯算清繳的。我和事務(wù)所的人商量了之后決定讓他們根據(jù)我當(dāng)時(shí)能提供的數(shù)據(jù)出報(bào)告，然后我再把數(shù)據(jù)做成他們報(bào)告差不多的數(shù)據(jù)。這樣就能趕出年報(bào)和匯算清繳報(bào)告，本來我覺得有些數(shù)據(jù)稍微差一點(diǎn)沒什么問題的，也想著既然我提供的已經(jīng)是大半年的數(shù)據(jù)了，事務(wù)所那邊做出來的預(yù)估數(shù)據(jù)應(yīng)該不會相差很遠(yuǎn)的。但是我上周六根據(jù)他們的報(bào)告稅局系統(tǒng)提交了年報(bào)數(shù)據(jù)之后，今天才注意到有相差挺多的數(shù)據(jù)。頓時(shí)不知道應(yīng)該怎么辦好了。我的財(cái)務(wù)水平很一般，我是比較害怕出現(xiàn)什么需要“以前年度損益調(diào)整”或者什么前期差錯更正等等的事。也確實(shí)不知道如果有差異甚至差異大稅局或者哪里會不會有什么問題

好，不管你怎么修改，你去年第四季度申報(bào)的和你今年匯算清交還有年財(cái)務(wù)報(bào)表，利潤總額、營業(yè)收入、營業(yè)成本、期間費(fèi)用是一樣的嗎？

但是調(diào)整之后，之前的只要是一樣的，就可以啊，不一樣的話有風(fēng)險(xiǎn)。

我一般季度報(bào)表都是需要更正的?，F(xiàn)在是我把企業(yè)所得稅的年報(bào)和年財(cái)務(wù)報(bào)表按照事務(wù)所匯算清繳報(bào)告里的數(shù)據(jù)填寫上報(bào)了。但是報(bào)完整理賬目的時(shí)候發(fā)現(xiàn)我的實(shí)際賬目數(shù)據(jù)可能做不到和以上一致，而且有些部分可能有較大的差異。

我主要是在意匯算清繳報(bào)告的問題，因?yàn)槲业募径葓?bào)表和年財(cái)務(wù)報(bào)表可以更正。但是人家事務(wù)所那邊報(bào)告出了蓋章了的話，我又和他們不一致我就不知道怎么搞了，或者我更正完數(shù)據(jù)讓事務(wù)所重新匯算清繳或者出報(bào)告可行嗎？或者有這個必要嗎？

反結(jié)賬修改 賬上也可以修改的

現(xiàn)在不是賬上能不能修改，是我就算改完賬也不能和事務(wù)所的匯算清繳報(bào)告一致的問題，。

為什么不能調(diào)整成一致的？我的意思是你之前填寫的不對的，你都在反結(jié)賬，修改到12月份，然后你預(yù)繳申報(bào)的，去稅務(wù)局修改 不過你這些沒法做到一致的話，你賬務(wù)處理都做到這個月之前申報(bào)給稅務(wù)局的，還有你的年財(cái)務(wù)報(bào)表都按照調(diào)整之前的來，你需要調(diào)整的項(xiàng)目在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫 有不一致的，稅務(wù)局會找你們的。