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2021年暫估了成本入賬，2022年4月做完企業(yè)所得稅匯算，但是4月該暫估成本票沒到，是5月才給開的，與暫估金額不一樣，與企業(yè)所得稅匯算的數(shù)也不一樣，該怎么辦？
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你好，可以按照實際收到發(fā)票的金額做納稅調(diào)整。
2022 05/30 12:13
學習努力 
2022 05/30 12:17
再去改匯算清繳的表？
學習努力
2022 05/30 12:18
我在4月已經(jīng)做完所得稅匯算了，5月才收到票。要去重新改4月的匯算清繳表？
閻老師 
2022 05/30 12:26
如果沒有繳稅的話是可以修改的，如果繳稅了需要跟稅務局聯(lián)系確認
學習努力
2022 05/30 12:45
我們公司還有一筆業(yè)務，在去年暫估了成本，申報企業(yè)所得稅時也申報了該筆成本，結(jié)果到現(xiàn)在說5月這張票開不來了，我還用改之前的匯算清繳表么？
閻老師
2022 05/30 12:50
應該調(diào)整的，稅法要求是匯算清繳前能取得發(fā)票的才可以稅前扣除
學習努力
2022 05/30 13:02
如果我不改匯算清繳表了，賬務該怎么做呢？
閻老師
2022 05/30 13:08
如果只是因為沒有取得發(fā)票，不改納稅申報表，那對財務賬是沒有影響的
學習努力
2022 05/30 13:11
但是對方企業(yè)說要在6月把票開給我們，請問老師賬該怎么做呢
閻老師
2022 05/30 13:16
收到票了看有沒有差額，沒有差額只確認進項稅就可以了
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