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幫客戶墊付的認證費，客戶會跟貨款一起給 墊付的是人民幣，客戶給的是美元，那這邊貨款是要實際記賬嗎 匯率的差額要記嗎
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你好，對的是的，需要這么做的，匯率按當(dāng)天的或者是本月第一個工作日的。
2022 05/27 14:52
84784970 
2022 05/27 15:42
匯率是我們是自己算出來的，不按國家的走的
郭老師 
2022 05/27 15:44
不可以的，你怎么能計算出來？
84784970
2022 05/27 16:22
這個其他應(yīng)收款到時候確認收入的時候就做在貸方是嗎，幫客戶墊付的費用，，不是其他應(yīng)收款嗎
郭老師
2022 05/27 16:23
你好，那是不是還沒有收到發(fā)票？你們是等著發(fā)票來做，費用相當(dāng)于先提前支付給對方的。
84784970
2022 05/27 16:28
沒有發(fā)票的 這個筆費用沒有發(fā)票的 一個是幫客戶墊付，一筆是自己公司的 幫客戶墊付我不知道記哪里 收客戶錢的時候，里面就有這筆墊付的款，那到時候不是借銀行存款貸應(yīng)收賬款嗎
郭老師
2022 05/27 16:29
好，那也不用做其他應(yīng)收款，實際已經(jīng)發(fā)生了，正常做賬就可以的，沒有發(fā)票也可以做匯算清繳調(diào)增。
84784970
2022 05/27 16:31
那要記哪個科目 銷售費用嗎
郭老師
2022 05/27 16:33
對的是的是這么做。
84784970
2022 05/27 16:43
貨款呢 沒有發(fā)票的貨款
84784970
2022 05/27 16:44
借應(yīng)付賬款貸銀行存款嗎
郭老師
2022 05/27 16:46
你好，借庫存商品貸銀行存款。
84784970
2022 05/27 16:53
那收到客戶給的貨款呢
郭老師
2022 05/27 16:56
借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，
貸借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
84784970
2022 05/27 17:06
結(jié)轉(zhuǎn)成本是最后才做的嗎
84784970
2022 05/27 17:21
是收了客戶錢了跟付了給供應(yīng)商貨款了？
郭老師
2022 05/27 17:28
做了收入做收入的，當(dāng)月做進去就行。
郭老師
2022 05/27 17:28
那你收了錢，貨物提供給對方嘛，如果貨物沒有給對方提供，借銀行存款貸預(yù)收賬款給對方提供了，就可以確認收入。
84784970
2022 05/27 18:12
如果當(dāng)月收到客戶的錢，給客戶提供貨物了，下月才給供應(yīng)商貨款，那是收到錢提供貨，確認收入嗎
郭老師
2022 05/27 18:14
你好
對的
是這么做的。
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