問(wèn)題已解決

一月份扣一月社保，但是一月份的工資又是在2月發(fā)放，分錄要怎么做

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/24 15:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
一月份你們交給社保局借應(yīng)付職工薪酬、社保、 其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保 貸，銀行存款， 二月份發(fā)工資的時(shí)候 借應(yīng)付職工薪酬、工資 貸、其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保 銀行存款
2022 05/24 15:23
84785037
2022 05/24 15:36
社保公積金當(dāng)月不用先計(jì)提，再?zèng)_銷(xiāo)嗎
郭老師
2022 05/24 15:37
當(dāng)月需要計(jì)提的，我沒(méi)有給你做。
郭老師
2022 05/24 15:37
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
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