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老師 我想問下本來是二月發(fā)放一月的工資 但是一月就發(fā)放了一部分的工資 二月又發(fā)放剩下的一月工資 有買社保 通過銀行發(fā)放 這樣分錄要怎么寫呢

84784966| 提问时间：2022 04/18 17:03
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84784966
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
一二月分開做分錄哦 借應(yīng)付職工薪酬工資——工資 貸 其他應(yīng)收款——代墊社保費(fèi) 銀行存款 正常一筆付款是這樣的 分開兩個(gè)月發(fā)放的話還是做成一筆就好了嗎 這樣一月的回單和二月的回單附在一起嗎
2022 04/18 17:13
84784966
2022 04/18 17:39
那一二月的分錄分別咋做呢還是也可以合成一筆呢
小林老師
2022 04/18 17:05
您好，發(fā)放，借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行存款。
小林老師
2022 04/18 17:16
您好，是需要分開，否則不容易核算
小林老師
2022 04/18 17:46
您好，分開就是單獨(dú)做一月金額和二月金額
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