問(wèn)題已解決

老師，我們公司去年有一筆未開(kāi)票收入，沒(méi)做申報(bào)納稅，現(xiàn)在要補(bǔ)正的話，是不是要從去年發(fā)生業(yè)務(wù)那個(gè)月開(kāi)始全部更正增值稅和所得稅申報(bào)。

79314596| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/21 23:35
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，增值稅就更正發(fā)生業(yè)務(wù)那個(gè)月的，所得稅本年累計(jì)數(shù)要全部更正
2022 05/21 23:37
79314596
2022 05/21 23:43
當(dāng)時(shí)貨賣給了個(gè)人，款項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)公司對(duì)公賬戶，這筆未開(kāi)票收入的往來(lái)要怎么平呢
小云老師
2022 05/22 09:20
錢給誰(shuí)了就叫誰(shuí)給回公司，借其他應(yīng)收款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借銀行存款等 貸其他應(yīng)收款
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