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實(shí)務(wù)
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中途建賬，貸方差額一百多萬，這個(gè)差額應(yīng)該放在哪個(gè)科目？
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您好
請(qǐng)問哪個(gè)科目貸方差額一百多萬？
2022 05/21 21:02
84784993 
2022 05/21 22:17
試算不平衡，借貸方相差一百多萬
bamboo老師 
2022 05/21 22:18
那您建賬的科目余額表平的嗎？
試算不平衡提示可以截圖給看看嗎
84784993
2022 05/21 22:26
之前公司沒做過賬，我這只是按實(shí)際發(fā)生額錄入的
84784993
2022 05/21 22:28
老師 這個(gè)是試算借貸平衡
bamboo老師
2022 05/21 22:28
那您現(xiàn)在是哪邊金額多？
總歸有個(gè)方向吧
84784993
2022 05/21 22:30
類似這樣的，但貸方金額比這兒大
bamboo老師
2022 05/21 22:31
貸方可以計(jì)入其他應(yīng)付款科目 也可以計(jì)入未分配利潤(rùn)科目
我個(gè)人不建議計(jì)入未分配利潤(rùn)科目 因?yàn)楹竺鎲挝蛔N的時(shí)候 未分配利潤(rùn)分配的話 要交稅?
計(jì)入其他應(yīng)付款科目 后期單位有錢了 可以支付給法人或者股東
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