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問題已解決
老師，我公司去年銀行手續(xù)費已入賬，分錄：借銀行存款，貸預(yù)收帳款，貸財務(wù)費用，然后現(xiàn)在5月份從銀行把去年發(fā)生手續(xù)費專票開過來了，請問一下老師，這個發(fā)票我怎么做賬呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
?你好；? ? ?你手續(xù)費? ? 應(yīng)該做借方的；? 你做貸方是? 銀行利息收入把 ？? ；? 不然你這個 分錄都不對哦 ；? ? ? ?
2022 05/20 16:57
meizi老師 
2022 05/20 17:11
?你好；? ? 你這樣做分錄才是對的；? 你看看你一開始發(fā)的分錄? 財務(wù)費用應(yīng)該在借方； 你做貸方去了? ? ?
meizi老師
2022 05/20 17:16
?你好； 到時你做 財務(wù)費之前含稅金額做的； 現(xiàn)在做 ：借? 進(jìn)項稅借財務(wù)費用負(fù)數(shù)；? 這樣就行了。? ??
meizi老師
2022 05/20 17:28
? ? ?不用做貸方；? ? ?財務(wù)費用借方負(fù)數(shù)就是貸方 ； 因為怕你系統(tǒng)識別不了 費用做貸方；? ?所以給你的做的借方負(fù)數(shù) ； 到時怕你報表不平? ?
meizi老師
2022 05/21 11:14
不用做貸方，直接做借進(jìn)項稅借財務(wù)費用負(fù)數(shù)，不單獨做貸方，借方財務(wù)費用負(fù)數(shù)就表示是貸方了
meizi老師
2022 05/21 14:54
金額是進(jìn)項稅的金額，你之前不是含稅做了財務(wù)費用嗎，收到專票去紅沖財務(wù)費用，把進(jìn)項稅部分體現(xiàn)出來
84785041 
2022 05/20 17:09
我們是房地產(chǎn)公司，一是收到客戶首付款時，因為是ps機，而產(chǎn)生的手續(xù)費做，借，銀行存款 ，借，財務(wù)費用，貸，預(yù)收賬款，二是銀行付款時支付手續(xù)費，是老師說的借，財務(wù)費用，貸，銀行存款
84785041
2022 05/20 17:14
老師，那我今天去銀行開了去年已入賬的手續(xù)費專票了，我這分錄怎么做呀
84785041
2022 05/20 17:26
老師你說的是，借進(jìn)項稅，借財務(wù)費用負(fù)數(shù)，那貸方呢
84785041
2022 05/21 09:43
老師，昨天我問老師手續(xù)費的分錄，我現(xiàn)在一看發(fā)票，我還是有點懵，老師說的借應(yīng)交稅費，進(jìn)項稅，借，財務(wù)費用負(fù)數(shù)，這個金額是計稅合計金額還是？
84785041
2022 05/21 14:34
金額是計稅合計的金額嗎
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