問(wèn)題已解決

你好 老師 我想問(wèn)一下總分公司的賬務(wù)處理 總公司前期代付的分公司的費(fèi)用掛在總公司可以嗎？因?yàn)榘l(fā)票開(kāi)的是總公司的

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/07 09:28
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是可以的哈
2022 05/07 09:28
84784959
2022 05/07 10:04
那總公司這邊沒(méi)有業(yè)務(wù) 可是有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 后期的話怎么抵扣呢，這個(gè)總公司這邊做了代付分公司的費(fèi)用，需要在總分公司之間掛個(gè)往來(lái)嗎？
小鎖老師
2022 05/07 10:04
掛個(gè)往來(lái)，然后正常抵扣
84784959
2022 05/07 13:57
是把之前所有代付分公司的費(fèi)用都掛在其他應(yīng)收款-分公司上面？這樣還能在總公司正常抵扣？還有一個(gè)問(wèn)題老師，就是39500的裝修款沒(méi)有合同期限能否作為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用進(jìn)行攤銷，還是計(jì)入管理費(fèi)用中
小鎖老師
2022 05/07 13:58
對(duì)，都掛在，這個(gè)3。95萬(wàn)元不高?？梢杂?jì)入到管理費(fèi)用
84784959
2022 05/07 14:07
那不掛的話是不是也是可以的
小鎖老師
2022 05/07 14:08
最好是掛一下，建議
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