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老師想請問你，手工賬資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤怎么得來？有公式嗎？
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您好
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)+本年凈利潤累計+（-）以前年度損益調(diào)整-分配股利-計提盈余公積=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)
2022 04/28 09:01
84785003 
2022 04/28 09:18
老師：幫我看下原因出在哪？2月份資產(chǎn)負(fù)責(zé)表兩邊不平
bamboo老師 
2022 04/28 09:18
請問您科目余額表呢
84785003
2022 04/28 10:01
我這公司以前是沒有會計的，賬是老板做的，之前的賬可能他做的不清楚，3月份我來了，他叫我當(dāng)公司是1月份開，從1月份開始做利潤表資產(chǎn)負(fù)責(zé)表 但問題來了1月份銀行流水有扣去年12年的稅金，有發(fā)12月份工資等應(yīng)付款，那我做1月份資產(chǎn)負(fù)責(zé)表要把這此數(shù)減掉嗎
bamboo老師
2022 04/28 10:09
做1月份資產(chǎn)負(fù)責(zé)表不要把這些數(shù)減掉
按照銀行流水做 發(fā)放工資看前面有沒有計提 沒有計提要補計提
84785003
2022 04/28 10:19
老師可以幫我看下我做的對不對嗎
bamboo老師
2022 04/28 10:28
資產(chǎn)負(fù)債表這樣編制沒錯
84785003
2022 04/28 10:36
這兩個數(shù)我是有公式減的對嗎
84785003
2022 04/28 10:37
所有者權(quán)益算法 那個對呀
bamboo老師
2022 04/28 10:49
總額是的 所有者權(quán)益=資產(chǎn)總額減負(fù)債總額
84785003
2022 04/28 11:38
我發(fā)給你的資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益及負(fù)債及所有者權(quán)益的公式對嗎？
bamboo老師
2022 04/28 12:00
對的啊 不對您資產(chǎn)負(fù)債表也不會平
84785003
2022 04/28 14:11
但我見別人做所有者權(quán)益合計他們是=實收資本%2b未分配利潤，而我做的是=資產(chǎn)-負(fù)債
bamboo老師
2022 04/28 14:12
一樣的啊
所有者權(quán)益前面是包含了這些科目
您的是整體看的資產(chǎn)負(fù)債表
84785003
2022 04/28 14:13
到底誰做的對呀 如果我的數(shù)據(jù)所有者權(quán)益合計=實收資本%2b未分配利潤 兩邊就不平了
bamboo老師
2022 04/28 14:14
所有者權(quán)益=資產(chǎn)-負(fù)債
所有者權(quán)益=實收資本+資本公積+盈余公積+未分配利潤
這里兩個所有者權(quán)益都要等
84785003
2022 04/28 14:15
但事實就是不平 我想不明白
bamboo老師
2022 04/28 14:16
那需要您做科目余額表的
所以我前面問您要科目余額表
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