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老師你好，代開專票需要退稅，電子稅務局上怎么操作呢？
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你好
已經(jīng)作廢了么
小規(guī)模的嗎
2022 04/27 18:39
84785040 
2022 04/27 18:44
作廢了，是小規(guī)模
郭老師 
2022 04/27 18:44
增值稅申報的時候作廢的這些不用申報銷售額，然后預交的，在倒數(shù)第二行自動出來應補稅款是一個負數(shù)，在這里面申請退稅。
84785040
2022 04/27 18:46
增值稅已經(jīng)申報了
郭老師
2022 04/27 18:46
哦，那你的應補稅款是一個負數(shù)嘛，當時申報的時候。
84785040
2022 04/27 18:46
現(xiàn)在就是想退款
84785040
2022 04/27 18:49
對的，應補稅款是一個負數(shù)
郭老師
2022 04/27 18:57
點擊我要辦稅-一般退（抵）稅管理—增值稅退稅
找下這個
84785040
2022 04/28 08:59
有個匯算退稅，誤收退稅 老師這選哪個呢？
郭老師
2022 04/28 09:00
你好，選擇第二個的。
84785040
2022 04/28 09:08
我這個月已經(jīng)申報了，增值稅是負的，是不是得更正申報呢？
郭老師
2022 04/28 09:16
你好，不需要更正申報的。你申報的沒有問題不是。
84785040
2022 04/28 09:44
退稅以后不是就不是負的嗎？
郭老師
2022 04/28 09:49
你好，退稅之后就是零啦
怎么是是負數(shù)，現(xiàn)在是負數(shù)。
郭老師
2022 04/28 09:49
沒有退稅之前是一個負數(shù)，退稅之后就是一個零。
84785040
2022 04/28 09:54
老師，退稅以后是不是再更正申報呢？
郭老師
2022 04/28 09:56
你好，不需要更正申報啦。
退回給你之后，你的倒數(shù)第二行預繳的，你下一個月申報的時候就不會出現(xiàn)。
84785040
2022 04/28 10:32
只是他是小規(guī)模納稅人
郭老師
2022 04/28 10:37
你好，下一個季度申報的時候。增值稅主表已繳納稅款是一個零
不會再繼續(xù)出現(xiàn)你單位預繳的這一部分稅款啦，如果沒有退回來的話，他一直在已繳納稅款里面有金額。
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