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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，新進(jìn)的公司賬上掛了好多應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款，但是實(shí)際是沒(méi)有的，前面為什么沒(méi)有做賬不清楚，這種情況要怎么處理了？
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?你好 ；? 沒(méi)有的話； 那你這個(gè) 金額大嗎 ？ 你無(wú)法查詢?cè)瓉?lái)怎么掛賬的話；? 你就寫(xiě)情況說(shuō)明? 老板簽字 去調(diào)整了； 別長(zhǎng)期掛著? ?
2022 04/24 10:12
84784957 
2022 04/24 10:15
金額有幾百萬(wàn)了，調(diào)整的話怎么調(diào)，應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款放那里去了
meizi老師 
2022 04/24 10:21
?你好；? ?那么大金額； 別亂去調(diào)整； 你去看看 流水賬有明細(xì)嗎？? ? ?
84784957
2022 04/24 10:24
查不到了，老板也不知道當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)怎么會(huì)這樣做賬的
meizi老師
2022 04/24 10:30
?你好 ；? 那么大金額； 你 就算調(diào)整； 也得涉及所得稅的處理的 ；? ??
84784957
2022 04/24 10:33
老板愿意交稅，現(xiàn)在就是不知道怎么調(diào)整
meizi老師
2022 04/24 10:38
?你好；? ? 愿意的話； 你去看看 應(yīng)收賬款? ? 到時(shí)你就? ?寫(xiě)情況說(shuō)明? ?老板簽字走壞賬處理 ； 借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備； 借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款? ；? ? 應(yīng)付賬款不支付也寫(xiě)情況說(shuō)明老板簽字做 ：借應(yīng)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入；? 但是你最好是弄清楚為什么那么大金額； 避免稅務(wù)局查賬哈； 那么大金額調(diào)整會(huì)影響稅務(wù)局的? 系統(tǒng)可能預(yù)警的? ?
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