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實(shí)務(wù)
問題已解決
3月進(jìn)項大于銷項當(dāng)月怎么做賬務(wù)處理？3月的認(rèn)證抵扣多出的進(jìn)項稅額是要4月份申請增量留抵退稅的，這個賬務(wù)處理怎么做才得，然后留抵退稅的話又怎么做賬呢？
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2022 04/21 18:28
郭老師 
2022 04/21 18:30
借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未繳增值稅
71655210 
2022 04/21 18:53
不是進(jìn)項大于銷項說不用做處理的么？
郭老師
2022 04/21 18:53
建議做，不管你是進(jìn)項大于銷項還是銷項大于進(jìn)項都做，這樣你的轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方表示留底
71655210
2022 04/21 20:03
留抵的稅額我們是這樣做借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，，這樣做正確么？
71655210
2022 04/21 20:03
留抵的稅額我們是這樣做借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，，這樣做正確么？
郭老師
2022 04/21 20:04
你好
可以可以這么做的
71655210
2022 04/21 20:07
那我退回這筆留抵的時候是借銀存貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，借進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。那應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅不是一直會掛著一筆賬么留抵退稅的那筆數(shù)額么？
71655210
2022 04/21 20:07
那我退回這筆留抵的時候是借銀存貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，借進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。那應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅不是一直會掛著一筆賬么留抵退稅的那筆數(shù)額么？
郭老師
2022 04/21 20:10
不會的
你從頭到尾做
71655210
2022 04/21 20:11
好的，謝謝老師
71655210
2022 04/21 20:11
好的，謝謝老師
郭老師
2022 04/21 20:32
不用客氣
你做下試試
做不出來的你再問
71655210
2022 04/22 09:16
勾選抵扣的進(jìn)項的借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅額 我們是這樣做對么？
郭老師
2022 04/22 09:17
你好，對的是的，是這么做的。
71655210
2022 04/22 09:19
看了下應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅還是會一直在貸方掛著賬，，這個貸方的數(shù)就是留抵退稅回來的數(shù)，之前余額在借方的，這樣有什么不對么？還是不用理就行了？
71655210
2022 04/22 09:19
看了下應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅還是會一直在貸方掛著賬，，這個貸方的數(shù)就是留抵退稅回來的數(shù)，之前余額在借方的，這樣有什么不對么？還是不用理就行了？
71655210
2022 04/22 09:19
看了下應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅還是會一直在貸方掛著賬，，這個貸方的數(shù)就是留抵退稅回來的數(shù)，之前余額在借方的，這樣有什么不對么？還是不用理就行了？
郭老師
2022 04/22 09:26
你好，你留底退回來了，你的進(jìn)項轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅不就可以了？
71655210
2022 04/22 09:30
不對，搞錯了，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅余額在借方，轉(zhuǎn)出未交增值稅就一直是貸方余額了，這樣子我留抵退稅回來的這筆錢沖應(yīng)交增值稅未交增值稅？
郭老師
2022 04/22 09:35
不可以的，借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，你自己再仔細(xì)看一下是不是這么做的？
郭老師
2022 04/22 09:35
如果你轉(zhuǎn)到未交增值稅里面，你轉(zhuǎn)出未交增值稅還有余額呢？
郭老師
2022 04/22 09:35
出未交增值稅的余額怎么做？
71655210
2022 04/22 09:46
好的，我捋一下，辛苦老師了，謝謝您
71655210
2022 04/22 09:46
好的，我捋一下，辛苦老師了，謝謝您
71655210
2022 04/22 09:46
好的，我捋一下，辛苦老師了，謝謝您
71655210
2022 04/22 09:46
好的，我捋一下，辛苦老師了，謝謝您
71655210
2022 04/22 09:46
好的，我捋一下，辛苦老師了，謝謝您
71655210
2022 04/22 09:46
好的，我捋一下，辛苦老師了，謝謝您
71655210
2022 04/22 09:46
好的，我捋一下，辛苦老師了，謝謝您
郭老師
2022 04/22 09:48
不用客氣，工作愉快
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