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某企業(yè)2018年企業(yè)會計利潤7667元。 發(fā)生工資總額3000萬元， 職工福利費431萬元， 職工工會經(jīng)費63.23萬元、 職工教育經(jīng)費77.67萬元； “營業(yè)外支出”中列支罰款19.6萬元： “營業(yè)外收入”中列國債利息收入2萬元 計算2018年該企業(yè)應(yīng)納稅額

m48351368| 提問時間：2022 04/19 08:15
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 福利費扣除限額3000*0.14=420 納稅調(diào)增431-420=11 工會經(jīng)費限額3000*0.02=60 納稅調(diào)增63.23-60=3.23 職工教育經(jīng)費限額3000*0.08=240 全額扣除 應(yīng)納稅所得額7667+11+3.23+19.6-2=7698.83 企業(yè)所得稅稅額7698.83*0.25=1924.7075
2022 04/19 08:26
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