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老師你好 企業(yè)一般項目有留底 做了即征即退的備案是從三月份開始，3月份的銷售分開一般項目和即征即退項目嗎 進項稅也分開了 但是之前的留底在一般項目里，需要留底轉(zhuǎn)移到即征即退項目里嗎，
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同學(xué)你好，不用轉(zhuǎn)。還是放在一般項目里面抵扣
2022 04/18 21:04
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老師你好，有單位3月份一般項目銷項稅額有留底，但是即征即退項目有稅款要繳納，請問我如何做分錄來體現(xiàn)留底的這部分稅額呢？
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老師，請教更正申報之前的報表，即征既退項目本來有留底稅款的，為什么不能抵扣？留底稅款跑到一般項目去了
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老師我們是嵌入式軟件，填寫申報表時分別核算一般項目和即征即退項目，一般項目進項稅額26334.85，即征即退是553.53，一般項目銷項稅額是25791.93，即征即退項目10458.51，這樣一來七月申報表一般項目就留底542.92，即征即退這邊就要交增值稅9904.98。那么我在七月份怎么做增值稅的賬務(wù)處理
賬面上沒有區(qū)分一般項目和即征即退進項銷項
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本月一般項目的銷售額574495.7，銷項稅額為91919.3，即征即退項目銷售額172413.8，銷項稅額27586.2，本期一般項目進項稅額36401.02，即征即退項目進項稅482.76，上期一般項目留底稅67349.37，本月一般項目留底稅-11831.09，即征即退項目應(yīng)交增值稅27103.44，實際退稅額21931.03，那么我這個月的教育附加和城維稅怎么計提
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老師，公司有即征即退，申報時，進項要分一般項目和即征即退項目嗎
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