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問題已解決
老師，請問現(xiàn)在做21年匯算清繳不會填寫賬載金額跟實際金額，因為兩個金額不一致，21年12月份忘計提工資了，9月還多記了一筆體檢的職工福利，怎么調(diào)整呢？ 比如我報稅年工資10，記載賬載借方15.7，貸方10.5，企報里面職工薪酬賬載金額，實際發(fā)生額怎么填列？
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企報里面職工薪酬賬載金額10.5，稅收金額就是你實際發(fā)放了的金額
2022 04/14 11:26
84784995 
2022 04/14 12:30
謝謝老師解答，但是實際12月份工資1月份要發(fā)呀，忘了計提[撇嘴]，所以總額少了一個月的工資。剛說錯了，還是不知道，我說下實際數(shù)字吧，個稅系統(tǒng)報是6.60，記賬金額借方6.64，貸方金額是6.12（6.64-6.12=0.52是20年12月份的工資）；真實賬目就是發(fā)6.6，有個0.07是福利費
這樣賬載金額填6.12嗎？
小云老師 
2022 04/14 12:32
21年的只要在匯算清繳前發(fā)的都算
小云老師
2022 04/14 12:34
是的，賬載金額填6.12，就是你賬本上的數(shù)
84784995
2022 04/14 13:41
那老師，實際發(fā)生額呢？
小云老師
2022 04/14 13:43
實際發(fā)生額就是你在匯算清繳前實際支付了的21年的工資
84784995
2022 04/14 13:59
那老師是6.6%2b0.07=6.67么
小云老師
2022 04/14 14:01
是的，你的理解是正確的
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