問(wèn)題已解決

老師您好，今年稅務(wù)檢查說(shuō)去年有未申報(bào)無(wú)票收入并補(bǔ)交了增值稅和滯納金，我想問(wèn)下這個(gè)滯納金是計(jì)入到今年的營(yíng)業(yè)外支出里，還是計(jì)入以前年度損益調(diào)整調(diào)整去年的利潤(rùn)分配

陽(yáng)光| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/10 10:04
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
這個(gè)滯納金是計(jì)入到今年的營(yíng)業(yè)外支出里算了。因?yàn)?，無(wú)論記到那年都不能稅前扣除
2022 04/10 10:06
陽(yáng)光
2022 04/10 10:51
那補(bǔ)交的那些城建稅印花稅啥的要以前年度損益調(diào)整，調(diào)整去年的未分配利潤(rùn)是吧？
家權(quán)老師
2022 04/10 10:55
是的，這個(gè)是以前年度負(fù)擔(dān)的，所以要做調(diào)整
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