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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，領(lǐng)發(fā)票的時(shí)候，顯示未清卡什么意思啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你需要去開票系統(tǒng)里面點(diǎn)反寫監(jiān)控。
2022 04/07 09:52
郭老師 
2022 04/07 09:52
反寫監(jiān)控之前需要申報(bào)的增值稅才可以的。
84785024 
2022 04/07 09:52
還沒報(bào)稅，1% 填在哪里啊，之前都是1%的，免稅金額 填多少呢 后面表增值稅 是按照 1% 計(jì)算的
84785024
2022 04/07 09:55
老師首次提問的圖是錯(cuò)的，加錯(cuò)圖了。老師您看我追問就行了
郭老師
2022 04/07 09:55
第一欄應(yīng)該和專票的金額是一樣的，減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表、本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面填寫。
84785024
2022 04/07 10:01
專票也是1%，是不是要算3%不含稅金額，全部含稅收入 ：是不是普票%2b專票 開票金額
郭老師
2022 04/07 10:03
你好，專票1%的不含稅金額填寫到第一欄和第二欄就可以的。
郭老師
2022 04/07 10:03
普通發(fā)票的，在第十欄里面填寫不含稅的銷售額，不用換算減免的2%，只填寫專票的。
84785024
2022 04/07 10:35
老師您看下對(duì)不對(duì)，沒有問題我就提交了
郭老師
2022 04/07 10:36
可以的，可以提交的。
84785024
2022 04/07 10:42
老師您好，不行
84785024
2022 04/07 10:43
這個(gè)附表一填就顯示這個(gè)
郭老師
2022 04/07 10:44
減免明細(xì)表截圖看一下的。
84785024
2022 04/07 10:44
還有后面的附表 我看一下 也是對(duì)的啊 為什么還會(huì)這樣
郭老師
2022 04/07 10:47
那個(gè)
需要截圖看一下的。
84785024
2022 04/07 10:48
老師您好，您看下
84785024
2022 04/07 10:52
現(xiàn)在只有這個(gè)呢 減免報(bào)表填了 j
郭老師
2022 04/07 10:53
減免明細(xì)表，本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額需要是一樣的。
84785024
2022 04/07 10:56
我自己填了 好像沒有問題了，這個(gè)減免性質(zhì)是不是要選一下呢
郭老師
2022 04/07 10:57
減免性質(zhì)沒有問題的，保存就可以的。
84785024
2022 04/07 11:00
申報(bào)就這樣呢 什么原因呢
郭老師
2022 04/07 11:01
你是不是附列資料二附加稅的沒有做??？
84785024
2022 04/07 11:05
老師，就填中間的嗎
郭老師
2022 04/07 11:07
啊，不是這一個(gè)表格在下一個(gè)。
84785024
2022 04/07 11:09
您看下您看下您看下
郭老師
2022 04/07 11:11
對(duì)的是的，打開這個(gè)保存一下就可以的。
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