問(wèn)題已解決

.某白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年12月外購(gòu)食用酒精100噸，每噸不含稅價(jià)8000元，取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額800000元、稅額104000元；取得的運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額50000元、稅額4500元；取得的增值稅專用發(fā)票上注明裝卸費(fèi)30000元、稅額1800元?！≡履┍P存時(shí)發(fā)現(xiàn)，由于管理不善當(dāng)月購(gòu)進(jìn)的酒精被盜2.5噸。 計(jì)算：損失酒精轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/04 14:19
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 。 計(jì)算：損失酒精轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額——（104000加4500加1800）/100*2.5
2022 04/04 14:21
84785027
2022 04/04 15:53
老師，為什么÷100*5
立紅老師
2022 04/04 16:27
同學(xué)你好，（104000加4500加1800）/100*2.5——這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額；除以100是1噸的進(jìn)項(xiàng)稅額，*2.5是不得抵扣需要轉(zhuǎn)出的部分
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