問(wèn)題已解決

您好，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有一比分錄做錯(cuò)了，導(dǎo)致收入減少，利潤(rùn)減少，企業(yè)所得稅少繳，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了，是不是不用動(dòng)賬，只要匯算清繳的時(shí)候按照正確的財(cái)務(wù)報(bào)表，繳納這部分稅款就可以

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/02 23:23
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！因?yàn)槭菂R算清繳之前發(fā)現(xiàn)的，所以一般是要調(diào)賬的哦
2022 04/03 00:03
84785003
2022 04/03 09:54
意思現(xiàn)在調(diào)賬，調(diào)成正確的財(cái)務(wù)報(bào)表，匯算清繳把這個(gè)正確的財(cái)務(wù)報(bào)表里面的數(shù)據(jù)填上，把這個(gè)稅補(bǔ)交了就可以吧 第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅那個(gè)報(bào)表現(xiàn)在都不動(dòng)了吧 要?jiǎng)恿说脑挘谒募径鹊膱?bào)表數(shù)據(jù)就不一樣了
丁小丁老師
2022 04/03 11:12
您好！是您這么理解的，不過(guò)有個(gè)問(wèn)題，就是所得稅年報(bào)也是要改的，因?yàn)檫@個(gè)是和匯算清繳保持一致的，其他您的理解都沒(méi)錯(cuò)哦
84785003
2022 04/03 16:35
就是企業(yè)所得稅現(xiàn)在是預(yù)繳的吧，匯算清繳補(bǔ)上就可以了吧
丁小丁老師
2022 04/03 17:11
嗯嗯，是您這么理解的哦
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