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你好,享受稅法加速折舊后,這個分錄對嗎3

84784979| 提問時間:2022 03/24 14:07
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,加速折舊是 借所得稅費用 貸遞延所得稅負債
2022 03/24 14:45
84784979
2022 03/24 14:50
老師,加速后反沖的
小云老師
2022 03/24 15:18
你好,那你分錄就是正確的
84784979
2022 03/24 15:20
老師, 我分錄是正確的, 但是跨年入的話, 那還正不正確的?
小云老師
2022 03/24 15:20
跨年了把所得稅費用改成以前年度損益調整
84784979
2022 03/24 15:27
老師,利潤表上沒顯示這個費用,要如何處理
84784979
2022 03/24 15:30
老師,現(xiàn)在出現(xiàn)利潤表與資產負債表利潤,差額了12個月的這個金額
小云老師
2022 03/24 15:45
這個科目是損益類的,要轉到未分配利潤,在資產負債表體現(xiàn)
84784979
2022 03/24 15:51
老師,凈利潤與未分配對不上,匯算清繳要處理,明知什么問題,但處理不了
小云老師
2022 03/24 15:55
這個不需要處理呀,你申報不了嗎?
84784979
2022 03/24 16:03
老師,匯算清繳事務所要我處理
小云老師
2022 03/24 16:13
同學,這個正常是不影響匯算清繳的,涉及到了以前年度損益調整報表上的凈利潤和未分配利潤是可能不一致
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