問(wèn)題已解決

我去年12月紅沖了一百多萬(wàn)的發(fā)票，然后我現(xiàn)在才找出來(lái)發(fā)票沒(méi)入賬，但是當(dāng)時(shí)的成本我都已經(jīng)做了，這個(gè)該怎么處理啊

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/19 09:59
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小云老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，沒(méi)明白你的意思，你是沖了收入還是成本票？
2022 03/19 10:01
84784993
2022 03/19 10:05
開(kāi)票系統(tǒng)里做了紅沖，但是我做帳的時(shí)候紅沖了的發(fā)票沒(méi)有入賬
小云老師
2022 03/19 10:06
那你現(xiàn)在補(bǔ)做進(jìn)去就行了，借以前年度損益調(diào)整? 應(yīng)交稅費(fèi)? 貸應(yīng)收賬款
84784993
2022 03/19 10:16
那成本怎么做啊
84784993
2022 03/19 10:17
我們是一般納稅人的簡(jiǎn)易征收，不存在進(jìn)項(xiàng)稅的
84784993
2022 03/19 10:18
然后這個(gè)以前年度損益調(diào)整是直接后面就是借利潤(rùn)分配，貸以前年度損益調(diào)整嗎？
小云老師
2022 03/19 10:23
不是進(jìn)項(xiàng)，你紅沖發(fā)票要減少收入和銷(xiāo)項(xiàng) 這個(gè)以前年度損益調(diào)整是直接后面就是借利潤(rùn)分配，貸以前年度損益調(diào)整 你要沖成本就是借庫(kù)存商品等? 貸以前年度損益調(diào)整
84784993
2022 03/19 10:32
老師，我應(yīng)該先做借利潤(rùn)分配，貸以前年度損益 然后再做沖成本嗎
84784993
2022 03/19 10:35
那我要單獨(dú)把紅沖發(fā)票上的成本都單獨(dú)做出來(lái)然后再?zèng)_每一種原材料嗎？
小云老師
2022 03/19 10:38
沖了成本再借利潤(rùn)分配，貸以前年度損益 是的，要明細(xì)
84784993
2022 03/19 10:55
先沖成本嗎 老師
小云老師
2022 03/19 11:10
沖了成本再借利潤(rùn)分配，貸以前年度損益
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