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資產負債表和利潤表勾稽關系不對，資產負債表的未分配利潤年初數(shù)加上利潤表本年累計凈利潤少了負債表年末數(shù)未分利潤幾百塊，怎么找到原因？
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你好； 你是不是 調整過往年的損益科目走了以前年度損益調整或者利潤分配 科目 調整過 就會導致你們有差異的
2022 03/17 16:50
jxjym6766851 
2022 03/17 16:56
沒有，是新建賬套，10月開始，10，11月都對，12月就不對了，不知道怎么查出原因
meizi老師 
2022 03/17 17:05
你好 ；? 你期初平衡了嗎。 還有損益科目正常結轉完沒有? ?
jxjym6766851
2022 03/17 17:08
老師找到原因了，是10月多計提了印花稅，12月做了相反方向的減少，那現(xiàn)在我怎么做賬務處理呢？可以直接做到22年1月嗎？
meizi老師
2022 03/17 17:13
?你好 ； 好的； 那你就 直接22年 去調整下即可? 。 印花稅金額大嗎 ？但是涉及損益科目要走? ?以前年度損益調整去紅沖哈??
jxjym6766851
2022 03/17 17:14
不大，就400多，老師，具體分錄怎么做呢？麻煩你教我一下
meizi老師
2022 03/17 17:21
?你好； 那你 把去年分錄發(fā)來看看 。 你是什么會計準則。 我好判斷科目? ?
jxjym6766851
2022 03/17 17:29
去年10月計提時，借方稅金及附加 貸方應交稅費—印花稅
去年12月減少多提時 借方應交稅費—印花稅 貸方稅金及附加
小企業(yè)會計
meizi老師
2022 03/17 17:32
?你好；你10月計提了。 12月 減少多計提的 。那么你? ?不影響22年了 。 為什么還存在多計提 ； 是因為12月沒有沖完是嗎? ?
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