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2021年補(bǔ)繳了2019年的企業(yè)所得稅和滯納金 現(xiàn)在要做2021年企業(yè)所得稅匯算清繳 需要調(diào)整嗎 怎么調(diào)整呢
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你好，補(bǔ)交的所得稅不需要調(diào)整，滯納金需要做納稅調(diào)增處理?
2022 03/09 10:35
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2021年底提取了盈余公積，但是在2022年5月匯算清繳時(shí)又補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅，那盈余公積是否要做調(diào)整呢，如需要調(diào)整，分錄怎么寫？
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2021年公司有異常發(fā)票做了3.6萬進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要做納稅調(diào)整嗎？怎么做？調(diào)增還是調(diào)減？
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