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老師，代理食品的公司，完成階段性任務，廠家會給返點，但返點給的是貨，不是現(xiàn)金。廠家的處理方式是這樣的，比如我發(fā)240件貨，票也開240件其中有40件就是返點給的貨，我們給他貨款時只給200件的，然后我們在開40件的紅字發(fā)票給廠家。請問怎么處理才合規(guī)。
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你好！應該是廠家給你開40件的折扣發(fā)票，
2022 03/03 20:08
耿老師 
2022 03/03 20:08
你好，你們應該確認營業(yè)外收入，根據(jù)紅字發(fā)票做進項稅轉出
84784982 
2022 03/03 21:52
老師我們是小規(guī)模不是一般納稅人，廠家開普票給我們
耿老師
2022 03/03 21:55
您好，這樣的話你們確認營業(yè)外收入
84784982
2022 03/03 21:56
如果廠家在票面體現(xiàn)開折扣40件，這40件貨我們確認營業(yè)外收入，確認收入后這40件的票咋處理，有點懵。
耿老師
2022 03/03 22:00
您好！如果他把商品和折扣開在同一張發(fā)票你們按折扣后的金額確認庫存的成本，如果是單獨開發(fā)票的話因為沒有付款，所以這一部分直接記入營業(yè)收入
84784982
2022 03/04 09:22
老師 我昨天說的那種情況 廠家要我們開紅字通知單的方式 屬于我截圖上的第二條不 我不太明白我們只需要退進項稅給廠家 紅字通知單上怎么做才能只體現(xiàn)退稅 不退貨
耿老師
2022 03/04 10:48
你好！你這是之前的政策了你看看還有營業(yè)稅。應該是對方直接開紅字折扣發(fā)票
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