問(wèn)題已解決

本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用交稅，需要把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到留抵稅額嗎

747169497| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/01 18:56
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)可以留抵
2022 03/01 18:56
樸老師
2022 03/01 18:56
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
747169497
2022 03/01 18:57
如果不留抵，是按照正常的金額申報(bào)嗎
樸老師
2022 03/01 18:57
這個(gè)就是先抵扣 抵扣不了就留抵
747169497
2022 03/01 19:02
進(jìn)項(xiàng)稅額的金額沒(méi)有辦法拆分成和銷項(xiàng)一樣的金額，是直接填報(bào)嗎？系統(tǒng)自動(dòng)算留抵？
樸老師
2022 03/01 19:03
對(duì)的 這個(gè)對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)抵扣的
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