問(wèn)題已解決

首先，21年12月份的時(shí)候賬面上做了12月的工資和社保公積金。當(dāng)然那個(gè)公積金實(shí)際是11月的。但是在賬面上12月的工資已經(jīng)發(fā)了，12月工資應(yīng)該扣的公積金個(gè)人部分已經(jīng)扣除了。現(xiàn)在記1月份的賬，計(jì)提1月份工資，然后計(jì)提1月公積金并不繳納，然后交1月份的社保。1月份銀行賬上有一筆支出是公積金應(yīng)該是12月份的，我想問(wèn)的這筆錢(qián)的賬怎么處理，如果是1當(dāng)成是1月的公積金那就和實(shí)際情況不符了，如果是當(dāng)成12月的，12月的公積金在賬面上已經(jīng)記完了，而且個(gè)人部分都已經(jīng)扣完了，我感覺(jué)怎么弄都很擰巴。不知道我描述清楚了么，您受累再給看看

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/23 16:15
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，公積金是當(dāng)月繳納當(dāng)月，社保是當(dāng)月繳納次月？
2022 02/23 16:30
84785033
2022 02/23 16:52
我們目前的情況是，公積金是1月繳納12月的，社保1月繳納1月的
小林老師
2022 02/23 17:06
您好，那您摘要寫(xiě)錯(cuò)了，對(duì)于公積金，計(jì)提當(dāng)月，借成本費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬公積金，借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)付款，次月繳納，借應(yīng)付職工薪酬公積金，其他應(yīng)付款，貸銀行存款
84785033
2022 02/23 17:15
嗯，這個(gè)經(jīng)過(guò)您的講解我現(xiàn)在明白了。但是之前代理記賬那邊根本不是按照實(shí)際情況記得賬，他們公積金一直就是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納這么記的，現(xiàn)在我怎么才能把這個(gè)改過(guò)來(lái)呢
小林老師
2022 02/23 17:23
您好，感謝您的理解！就是看年末期末余額是否與次月繳納相同
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