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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師匯算清繳，什么情況下選A105010視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表老師？跟A105020未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表，？這個(gè)表什么情況下選
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同學(xué)你好
填報(bào)房地產(chǎn)企業(yè)銷售的未完工產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品后，會(huì)計(jì)核算確認(rèn)為銷售收入，按稅法規(guī)定預(yù)計(jì)計(jì)稅毛利率計(jì)算的金額；
第2列“納稅調(diào)整金額”等于第1列“稅收金額”。
29.第29行
“3.轉(zhuǎn)回實(shí)際發(fā)生的營(yíng)業(yè)稅金及附加、土地增值稅”：
填報(bào)房地產(chǎn)企業(yè)銷售的未完工產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品后，會(huì)計(jì)核算確認(rèn)為銷售收入，同時(shí)將對(duì)應(yīng)實(shí)際發(fā)生的營(yíng)業(yè)稅金及附加、土地增值稅轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益的金額；
第2列“納稅調(diào)整金額”等于第1列“稅收金額”。
2023 03/06 11:24
84784948 
2023 03/06 11:26
老師。我家是服務(wù)行業(yè)是不是不用填這兩個(gè)表
樸老師 
2023 03/06 11:31
同學(xué)你好
嗯
房地產(chǎn)才填
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