00:10:00
問題已解決
老師，年終獎的分錄怎么做??？這樣做對嗎，其實所屬期應該是2021年的，但是在2022年1月份發(fā)放的，2021年的也無法反結賬了，就在1月份計提和發(fā)放可以吧。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好； 意思是21年的。 你12月末沒有做計提的話? ； 那你就22年補做計提分錄? ； 到時22年做發(fā)放分錄即可； 你是什么準則的？?
2022 02/15 09:31
84785043 
2022 02/15 09:44
老師，你看一下。
meizi老師 
2022 02/15 09:45
你好； 現(xiàn)在做 借利潤分配-未分配利潤 貸應付職工薪酬-年終獎? ；? 發(fā)放借?應付職工薪酬-年終獎? ；貸銀行存款； 記得發(fā)放次月報個稅的；?
84785043
2022 02/15 09:50
這個分錄體現(xiàn)的是要先沖掉上年利潤，因為所屬期本就是上年的，可以這么理解的，如果直接計入管理費用的話，等于就是本年的，體現(xiàn)不了是上面的費用。
meizi老師
2022 02/15 09:50
你好；? ? 是的。 會影響期初利潤的；? ? 不能直接管理費用 影響22年利潤的??
84785043
2022 02/15 09:51
老師，我的分錄中直接把管理費用改成利潤分配就好了吧。如果上年計提的話，那么就是就應該是管理費用吧。
meizi老師
2022 02/15 09:52
?你好；是的。 用利潤分配去替代管理費用? ?
84785043
2022 02/15 09:53
老師，我這樣操作可以嗎。
84785043
2022 02/15 09:54
老師，我這樣操作可以嗎。
meizi老師
2022 02/15 09:54
你好； 1月補計提分錄 時候走???借利潤分配-未分配利潤 貸應付職工薪酬-年終獎? 這筆分錄 。 發(fā)放做發(fā)放分錄即可 。 發(fā)放的次月記得報個稅? ?
84785043
2022 02/15 09:58
其實和計提工資分錄類似的，我明白了老師，謝謝你
meizi老師
2022 02/15 09:59
?你好； 是的。? 明白了吧 。 那就好； 不客氣哦??
閱讀 441
描述你的問題，直接向老師提問
676
意見反饋
