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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
原材料暫估 注銷公司沒(méi)有發(fā)票怎么沖回分錄怎么做 如果暫估很多的話，做相反分錄原材料就是負(fù)的了 一直都沒(méi)發(fā)票 暫估很多怎么辦呢？
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實(shí)際有購(gòu)入嗎？那你購(gòu)入的這些銷售出去了沒(méi)有。
2022 02/14 14:09
84784959 
2022 02/14 14:15
調(diào)回暫估是用以前年度損益嗎
郭老師 
2022 02/14 14:16
你好不一定，你是虛增了成本嗎？如果你只有入庫(kù)暫估入庫(kù)，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，這個(gè)不需要用以前年度損益調(diào)整的。
84784959
2022 02/14 14:21
老師那企業(yè)那注銷的話，我這個(gè)暫估的原材料需要調(diào)整嗎
郭老師
2022 02/14 14:23
你好，原材料有沒(méi)有余額？應(yīng)付賬款現(xiàn)在需要支付嗎？
84784959
2022 02/14 14:30
我們都 是先付款后開(kāi)票的
原材料有暫估的
郭老師
2022 02/14 14:31
你好，實(shí)際你的倉(cāng)庫(kù)里面有這些材料嗎？
郭老師
2022 02/14 14:31
如果有的話，你得銷售出去才行。
郭老師
2022 02/14 14:31
如果沒(méi)有的話，你可以紅沖。
84784959
2022 02/14 14:34
怎么紅沖不會(huì)這個(gè) 老師
郭老師
2022 02/14 14:37
借應(yīng)付賬款貸原材料。
84784959
2022 02/14 14:41
我們是付了款的，只是沒(méi)有收到發(fā)票
84784959
2022 02/14 14:45
這樣的話怎么做呢老師
郭老師
2022 02/14 14:45
借原材料貸、預(yù)付賬款借預(yù)付賬款貸、銀行存款銷售出去，正常結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是不允許抵扣所得稅。
84784959
2022 02/14 15:02
賣出去的材料計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本，所得稅不能扣除嗎
郭老師
2022 02/14 15:07
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84784959
2022 02/14 15:27
利潤(rùn)總額=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入%2b其他業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-其他業(yè)業(yè)成本
應(yīng)該是可以扣除的吧
老師幫我理理呢？我有點(diǎn)整暈了
郭老師
2022 02/14 15:28
好，這個(gè)公式看不出來(lái)，抵扣不抵扣你得看下實(shí)際業(yè)務(wù)。如果你的成本費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票，你賬上做了，申報(bào)的時(shí)候也申報(bào)了，匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增。
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