問(wèn)題已解決

您好，我公司1月沒(méi)有銷(xiāo)售，但有280元稅控維護(hù)費(fèi)，但塡寫(xiě)申報(bào)表的時(shí)候這280元怎么塡都不對(duì)

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/14 11:54
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小陳老師。
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 1、首先，打開(kāi)電子稅務(wù)局網(wǎng)站，并完成登錄;2、登錄成功后，選擇打開(kāi)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》申報(bào)表;3、打開(kāi)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》申報(bào)表;在報(bào)表的減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)中，選擇減免條款“購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備抵減”，并在減稅項(xiàng)目的本期發(fā)生額中輸入金額280元;4、在打開(kāi)增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅款抵減情況表)，確認(rèn)申報(bào)表的減免金額生成是否正確;5、打開(kāi)《增值稅一般納稅人主表》，檢查第23行的“應(yīng)納稅額減征額”中是否自動(dòng)拉取數(shù)據(jù)，如果沒(méi)有，手工輸入金額280，然后點(diǎn)擊【保存】。
2022 02/14 11:56
84784959
2022 02/14 12:01
我塡上去的話(huà)，這幾項(xiàng)就不對(duì)了 老師你看下哈
小陳老師。
2022 02/14 14:08
你好 填寫(xiě)是沒(méi)有問(wèn)題的 但是，只有要繳稅的時(shí)候才能減免的 下個(gè)月有稅款需要繳納，再根據(jù)步驟來(lái)填寫(xiě)就行。
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