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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司12月的時(shí)候是小規(guī)模納稅人，一次性確認(rèn)未開票收入2000萬，按小規(guī)模報(bào)了稅，1月開始已經(jīng)是一般納稅人，現(xiàn)在需不需要: 1、一次性把之前未勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票，認(rèn)證抵扣了 2、需不需要沖銷之前按小規(guī)模確認(rèn)的收入，重新調(diào)整成9%稅率確認(rèn)收入，并納稅。還是開票時(shí)調(diào)整就行，開多少調(diào)整多少就行。不要一次性調(diào)整
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?你好 1.? ?之前是小規(guī)模的話? 你還得跟稅務(wù)局確定是否允許抵扣； 不允許你只能 價(jià)稅合計(jì)入成本費(fèi)用去? 2；? ? ? ? ? 你小規(guī)模期間的不用沖哦 。 正常按小規(guī)模期間的稅率來報(bào)稅的??
2022 02/10 14:55
84785029 
2022 02/11 10:04
之前小規(guī)模確認(rèn)的都是未開票收入，之后開票都會是9%的稅率，那就是開多少票沖多少是嗎？進(jìn)項(xiàng)稅稅務(wù)局也讓抵扣，我想問問有這方面的文件嗎？因?yàn)槲覀冊谛∫?guī)模期間沒開過票，那這期間的進(jìn)項(xiàng)稅是否可以抵扣的文件
meizi老師 
2022 02/11 10:10
你好 ；? ?你之前報(bào)了無票收入了。 那么現(xiàn)在開票 也應(yīng)該按小規(guī)模稅率來報(bào)的； 不應(yīng)該按9%來開票哦? ?
84785029
2022 02/11 10:40
對方要求的9%的票，所以雖然做了簡易3%的未開票收入，但之后實(shí)際開的都是9%的。只不過當(dāng)時(shí)經(jīng)辦人再選一般納稅人生效日期選錯(cuò)了，本來應(yīng)該是當(dāng)月生效，選成了次月生效
meizi老師
2022 02/11 10:41
?你好 ； 那你 也得那業(yè)務(wù)來。 你明明小規(guī)模期間發(fā)生的 不可能? ? ? 開9%出去。這樣會虛開發(fā)票的??
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