問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，跨年未開(kāi)票未入賬收入，今年開(kāi)票了，需要調(diào)整到去年，賬務(wù)要，稅報(bào)要怎么填？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/01 09:28
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
做以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)收賬款 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2022 03/01 09:36
84785044
2022 03/01 09:42
那稅報(bào)第四季度已經(jīng)上傳了，是要在年報(bào)上調(diào)整嗎。
家權(quán)老師
2022 03/01 09:46
是的，匯算清繳的時(shí)候做。
84785044
2022 03/01 10:55
那計(jì)提的稅金呢。
家權(quán)老師
2022 03/01 11:30
一樣的處理方式哈
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