問題已解決

企業(yè)所得稅季度申報表利潤總額跟同期財務(wù)報表的利潤總額不一致怎么說明情況

84785034| 提問時間：2022 01/20 17:19
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，你單位是什么原因?qū)е露卟灰恢履兀?/div>
2022 01/20 17:20
84785034
2022 01/20 17:21
季度是預(yù)繳的 我是想著等匯算清繳的時候整體核算 打算21年第四季度的預(yù)繳企業(yè)所得稅先預(yù)繳60萬
鄒老師
2022 01/20 17:22
你好，你單位是什么原因?qū)е露卟灰恢履兀?能正面回復(fù)一下不一致的原因嗎?
84785034
2022 01/20 17:23
然后就把企業(yè)所得稅季度申報表利潤總額就壓低了一點(diǎn) 但是同期財務(wù)報送的利潤總額高一點(diǎn) 沒有注意這個情況 現(xiàn)在稅局專員說大數(shù)據(jù)查到這個問題現(xiàn)在需要說明情況 如果需要情況說明我應(yīng)該怎么寫呢
鄒老師
2022 01/20 17:23
你好，你可以說因為會計人員疏忽，把利潤總額數(shù)據(jù)填寫錯誤了?
84785034
2022 01/20 17:28
如果需要改的話 現(xiàn)在企業(yè)所得稅已經(jīng)申報過了也已經(jīng)繳納過了 改是不是也只能改財務(wù)報表報送的利潤總額呢？ 是不是需要更改
鄒老師
2022 01/20 17:29
你好，應(yīng)當(dāng)是做季度申報表的更正才是。
84785034
2022 01/20 17:31
企業(yè)所得稅季度申報表更正應(yīng)該如何更正呢 去稅務(wù)局進(jìn)行更正嗎？
鄒老師
2022 01/20 17:31
你好，填寫一份正確的申報表，去稅局大廳做更正申報?
84785034
2022 01/20 17:32
因為現(xiàn)在已經(jīng)繳納過了
鄒老師
2022 01/20 17:32
你好，已經(jīng)繳納過了，錯誤了也是可以更正的啊?
84785034
2022 01/20 17:38
好的謝謝老師
鄒老師
2022 01/20 17:38
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以平價，謝謝。
84785034
2022 01/20 18:00
如果更正申報企業(yè)所得稅季度申報表 那多的那一部分會不會繳納滯納金啊
84785034
2022 01/20 18:00
因為現(xiàn)在已經(jīng)過了申報期
鄒老師
2022 01/20 18:03
你好，做更正申報，逾期部分的稅款是有相應(yīng)滯納金的?
84785034
2022 01/20 18:11
那這樣會影響企業(yè)信用等級啊 我們之前都沒交過滯納金 那這樣的話我能說明其他情況嗎 這種預(yù)繳的情況到時候可以匯算清繳的時候更正呀 預(yù)繳也沒那么重要吧 能不能就是修改財務(wù)報表
鄒老師
2022 01/20 18:12
你好，會影響企業(yè)信用等級，也是難以避免的事情啊?
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~