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本月3%的銷項稅紅字發(fā)票多于正數(shù)發(fā)票 報稅時附表一價稅合計為負數(shù) 但是附表三的不動產(chǎn)扣除金額必須大于價稅合計金額 自動跳出跟這筆負數(shù) 但實際本月無扣除金額 怎么辦
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同學(xué)你好
按照這個負數(shù)沖減后的申報
2022 01/19 13:19
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差額征收的申報，附表三第1列填本月開票含稅合計，第3列本期發(fā)生額，第5列實際扣除金額分別是什么？
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老師，如果是差額征稅的話，是不是我們要在附表一的第12列填寫服務(wù)，不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期實際扣除金額，附表一自動得出第14列銷項應(yīng)納稅費？然后附表三也要填寫本期實際扣除金額？主表也會自動更新銷項稅費？就是要填附表一第12列和附表三本期實際扣除金額對嗎？？附表三本期實際扣除金額是要自己填寫的，不會自動由附表一帶來？？而只有附表三第1列會自動帶來？
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小規(guī)模，在4月份只開了一張電子專用發(fā)票價稅合計金額1.5萬，其中開了3張銷項負數(shù)專用發(fā)票，是紅沖3月份的價稅合計4.5萬。
1、負數(shù)發(fā)票金額大于正數(shù)發(fā)票，這種情況要不要緊
2、銷項負數(shù)發(fā)票分錄怎么寫。
3、月底結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫
謝謝
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印花稅 = 銷售發(fā)票稅價合計金額+進項發(fā)票稅價合計金額 嗎？
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錄入入庫單是按價稅合計金額還是扣除稅額的金額？
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