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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司進(jìn)項(xiàng)稅銷項(xiàng)稅都未在本月轉(zhuǎn)出，而是在年底一次轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出分錄怎么做？
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022 01/11 10:21
84785009 
2022 01/11 10:22
平時(shí)交增值稅分錄：
借：轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：未交增值稅
郭老師 
2022 01/11 10:23
你好，你現(xiàn)在做上面這個(gè)分錄就可以了。
84785009
2022 01/11 10:27
我看有的是說要轉(zhuǎn)到”進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借： 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
銷項(xiàng)稅
貸： 進(jìn)項(xiàng)稅
轉(zhuǎn)出未交增值稅
那么“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”這個(gè)科目怎么處理？這邊有的是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，有的是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。之前說的是進(jìn)銷項(xiàng)科目期末無余額，都轉(zhuǎn)出去了
郭老師
2022 01/11 10:28
你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)是不允許抵扣的，進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出的。
郭老師
2022 01/11 10:29
你現(xiàn)在有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸方余額嗎？
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