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問(wèn)題已解決
老師我問(wèn)一下，我的其他應(yīng)收款貸方有余額，我要怎么樣調(diào)整
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你好，其他應(yīng)收款貸方有余額，調(diào)整分錄是
借：其他應(yīng)收款，貸：其他應(yīng)付款?
2022 01/07 11:56
84784970 
2022 01/07 12:02
就是一個(gè)人離職了，給他交了一個(gè)月的社保和公積金。沒(méi)有地方收回，就出現(xiàn)了這個(gè)情況，你幫我看看
鄒老師 
2022 01/07 12:07
你好，根據(jù)你的描述（一個(gè)人離職了，給他交了一個(gè)月的社保和公積金，沒(méi)有地方收回），那應(yīng)當(dāng)計(jì)入其他應(yīng)收款借方才是啊?
84784970
2022 01/07 12:44
有點(diǎn)暈 弄不明白
鄒老師
2022 01/07 13:01
你好，根據(jù)你的描述（一個(gè)人離職了，給他交了一個(gè)月的社保和公積金，沒(méi)有地方收回），那應(yīng)當(dāng)計(jì)入其他應(yīng)收款借方才是啊?
具體是哪個(gè)地方不明白呢
84784970
2022 01/07 13:21
不知道哪個(gè)地方出錯(cuò)了，那我計(jì)提社保的時(shí)候嗎
鄒老師
2022 01/07 13:21
你好，根據(jù)你的描述（一個(gè)人離職了，給他交了一個(gè)月的社保和公積金，沒(méi)有地方收回），那應(yīng)當(dāng)計(jì)入其他應(yīng)收款借方才是啊?
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784970
2022 01/07 13:56
那我要怎么樣做會(huì)計(jì)分錄
鄒老師
2022 01/07 13:57
你好，你需要去查明你單位其他應(yīng)收款貸方的原因，根據(jù)你的描述應(yīng)當(dāng)是借方余額才是啊?
需要查明了原因，才知道該如何調(diào)整的?
84784970
2022 01/07 14:03
因?yàn)楣べY是沒(méi)有的，那我發(fā)放工資的時(shí)候要填社保應(yīng)收嗎？
鄒老師
2022 01/07 14:07
你好，既然沒(méi)有工資，怎么會(huì)有社保呢
84784970
2022 01/07 14:10
我要哪里面查，
鄒老師
2022 01/07 14:14
你好，通過(guò)其他應(yīng)收款 明細(xì)賬查詢(xún)，看什么時(shí)候出現(xiàn)異常了?
84784970
2022 01/07 14:45
你幫我看一下，不就是從10月份開(kāi)始的
鄒老師
2022 01/07 14:48
你好，你確定這個(gè)是其他應(yīng)收款科目，怎么報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)和退回都會(huì)涉及這個(gè)科目 呢?
84784970
2022 01/07 15:03
是的，因?yàn)榻璧膫溆媒?，是其他?yīng)收款借出去的，還回來(lái)的是這個(gè)，老師我要怎么樣來(lái)查這個(gè)數(shù)
鄒老師
2022 01/07 15:09
你好，報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)計(jì)入其他應(yīng)收款貸方才是（而不是借方啊，你注意看一下你科目的方向）
84784970
2022 01/07 15:33
我剛調(diào)整了一下，現(xiàn)在余額在借方、是不是就是因?yàn)橛幸还P錢(qián)代交的收不回來(lái)了
鄒老師
2022 01/07 15:38
你好，現(xiàn)在余額在借方，代表有款項(xiàng)沒(méi)有收回。
是否能收回，還需要看今后業(yè)務(wù)發(fā)生情況的?
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