問(wèn)題已解決

就是有一個(gè)連鎖批發(fā)公司總部，以及下屬的門店，部分門店跟總部在一個(gè)城市，所以跟總部合并報(bào)稅，部分門店在其他城市獨(dú)立報(bào)稅。門店的貨都是從總部發(fā)的，外地門店和總部視同銷售。那記賬也是按有票的“借庫(kù)存、應(yīng)交稅費(fèi)，貸應(yīng)付”記賬了？那門店報(bào)稅的時(shí)候抵扣的依據(jù)是什么呢？對(duì)報(bào)稅那塊不清楚

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/05 21:14
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肖肖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！ 門店是獨(dú)立報(bào)稅的，所以總部需要開(kāi)具增值稅專票給到門店，門店才能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
2022 01/05 21:50
84785002
2022 01/05 22:12
可以不開(kāi)票嗎？我不清楚不開(kāi)票的操作。不開(kāi)票會(huì)計(jì)分錄也不變的話，后續(xù)報(bào)稅不能抵扣？
肖肖老師
2022 01/05 22:27
如果不開(kāi)票，總部需要按照視同銷售申報(bào)增值稅，但是門店沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票無(wú)法抵扣。并且總部和異地門店是都有自己的納稅識(shí)別號(hào)的
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