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前期認證本期申報抵扣數(shù)據(jù)，應該填寫到增值稅納稅申報表附列資料（二）的第3欄，但是第三欄是灰色不能填寫數(shù)字，填寫不上

84785045| 提问时间：2022 01/02 18:43
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筱嫻老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師
你好，前期已經(jīng)認證的數(shù)據(jù)當期填入35欄“本期認證相符的稅控增值稅專用發(fā)票 ”，如果當期進項大于銷項多余的會自動生成數(shù)據(jù)“期末留抵稅額”。在實際申報中 第3欄“ 前期認證相符且本期申報抵扣”是灰色不能填數(shù)據(jù)的。
2022 01/02 18:52
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