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你好，發(fā)放的員工工資，從公戶匯款出去的， 匯出時(shí)候分錄：借：其他應(yīng)付款—XX，貸：銀行存款 工人一直沒能給提供發(fā)票。這筆錢就在賬上掛著么？

84784988| 提問時(shí)間：2022 01/01 17:27
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小文老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師
你好，發(fā)放員工工資，員工要給你們開發(fā)票？
2022 01/01 17:34
84784988
2022 01/01 17:36
他不是我們的員工，是施工的工人。
84784988
2022 01/01 17:37
還有一些機(jī)械費(fèi)。材料費(fèi)，我都先掛了其他應(yīng)付款了。但是啥發(fā)票都沒有，我想，機(jī)械費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)，是不是要對方代開發(fā)票給我才可走賬？
小文老師
2022 01/01 17:40
那你們應(yīng)該只是代發(fā)工資而已吧
小文老師
2022 01/01 17:40
施工方要和你們結(jié)算這個(gè)代發(fā)的工資吧
84784988
2022 01/01 17:50
您意思，施工方可能開發(fā)票帶著哪個(gè)工資費(fèi)？元旦快樂，麻煩老師了
小文老師
2022 01/01 17:52
你們?nèi)绻皇谴l(fā)工資而已，施工方不用給你們開發(fā)票呀，就是直接轉(zhuǎn)賬給們就
小文老師
2022 01/01 17:54
你也元旦快樂呀！ 還有那些機(jī)務(wù)費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)，你們是算代墊還是做入自己的費(fèi)用呀。如果只是代墊的話，都不用開發(fā)票呀。如果做入自己的費(fèi)用，那要拿票的。
84784988
2022 01/01 18:08
代墊怎么做會(huì)計(jì)分錄?。柯闊├蠋熈?/div>
小文老師
2022 01/01 18:10
借銀行存款 貸其他應(yīng)付款
小文老師
2022 01/01 18:11
代墊就是收回來款項(xiàng)時(shí)做這個(gè)分錄。
小文老師
2022 01/02 00:17
希望能幫到你，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝！
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