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本身有留抵?jǐn)?shù)額，因?yàn)槔鄯e了幾個(gè)月沒有異地預(yù)繳，本月又預(yù)繳了一筆增值稅，增值稅和城建稅那些怎么做會(huì)計(jì)分錄,就是賬面銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候，只進(jìn)不銷的時(shí)候，會(huì)計(jì)分錄怎么處理。賬面一直有增值稅留抵，可是每個(gè)月異地經(jīng)營又必須預(yù)繳,有一個(gè)月沒有進(jìn)銷項(xiàng)，只有異地預(yù)繳了之前月份的，那個(gè)月又應(yīng)該怎么做賬?

84784975| 提問時(shí)間：2021 12/25 14:16
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
借，應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅 貸，銀行存款 借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交附加稅 貸，銀行存款
2021 12/25 15:17
84784975
2021 12/25 15:40
預(yù)交增值稅是不是不用計(jì)提稅金附加那些(負(fù)數(shù)對(duì)沖？預(yù)交只做增值稅分錄，附加稅都不用管？
陳詩晗老師
2021 12/25 15:44
預(yù)交的時(shí)候，你只需要管預(yù)交納的處理就行了，你不用去管后面的一些，只是說你回機(jī)構(gòu)定，你要抵消預(yù)交的 借，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅 貸，應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅
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