問題已解決

本身有留抵數(shù)額,因為累積了幾個月沒有異地預(yù)繳,本月又預(yù)繳了一筆增值稅,增值稅和城建稅那些怎么做會計分錄,就是賬面銷項大于進項的時候,進項大于銷項的時候,只進不銷的時候,會計分錄怎么處理。賬面一直有增值稅留抵,可是每個月異地經(jīng)營又必須預(yù)繳,有一個月沒有進銷項,只有異地預(yù)繳了之前月份的,那個月又應(yīng)該怎么做賬?

84784975| 提問時間:2021 12/25 14:16
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
借,應(yīng)交稅費,預(yù)交增值稅 貸,銀行存款 借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交附加稅 貸,銀行存款
2021 12/25 15:17
84784975
2021 12/25 15:40
預(yù)交增值稅是不是不用計提稅金附加那些(負數(shù)對沖?預(yù)交只做增值稅分錄,附加稅都不用管?
陳詩晗老師
2021 12/25 15:44
預(yù)交的時候,你只需要管預(yù)交納的處理就行了,你不用去管后面的一些,只是說你回機構(gòu)定,你要抵消預(yù)交的 借,應(yīng)交稅費,未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費,預(yù)交增值稅
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