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你好，請看圖片箭頭指向的地方，需要換成? 以前年度損益調(diào)整? 科目?
2021 12/07 13:41
84785012 
2021 12/07 13:47
那是20年計提的所有所得稅，后面五月的才是調(diào)整的
鄒老師 
2021 12/07 13:49
你好，今年計提2020年的所得稅，需要通過??以前年度損益調(diào)整? 科目 核算
當年計提當年的所得稅，才是通過? 所得稅費用? 科目核算?
84785012
2021 12/07 13:54
20年計提并繳納了部分，21年補計提的部分，并繳納
84785012
2021 12/07 13:54
51854.92的處理分錄哪里錯了
鄒老師
2021 12/07 13:54
你好，那就是這樣處理的?
84785012
2021 12/07 14:05
影響資產(chǎn)負債表和利潤表嘛
鄒老師
2021 12/07 14:05
你好，影響資產(chǎn)負債表的貨幣資金，未分配利潤。
不影響今年的利潤表數(shù)據(jù)
84785012
2021 12/07 14:12
為什么會影響貨幣資金呢
鄒老師
2021 12/07 14:13
你好，因為補交了所得稅，會導(dǎo)致貨幣資金減少啊?
84785012
2021 12/07 14:21
但是我的資產(chǎn)負債表視頻的利潤表里面過去以后就差這個數(shù)字
鄒老師
2021 12/07 14:23
你好，你需要去檢查你單位未分配利潤，貨幣資金的數(shù)據(jù)是否正確?
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