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實(shí)務(wù)
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增值稅申報(bào)表附表3中，9%一欄期末有余額，應(yīng)該才能把這個(gè)余額用了？
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你好；? ? 有余額。 你看看具體是什么 欄次? 截圖來(lái)看看 ； 你是一般納稅人嘛??
2021 12/02 14:27
84785024 
2021 12/02 14:28
1月份申報(bào)預(yù)交了稅款12000，2月份開票申報(bào)的時(shí)候塡寫附表4抵扣了12000，附表3應(yīng)該沒有期末余額了，最近檢查的時(shí)候發(fā)現(xiàn)附表4有余額，昨天去稅務(wù)大廳更正了附表4，但是附表3無(wú)法更正，老師說(shuō)留在里面以后抵扣，是不是以后要開具9%的稅率才能抵扣？應(yīng)該怎么塡寫呢？
meizi老師 
2021 12/02 14:31
你好 ；? ?正常的話? 是的。 你一般計(jì)稅的對(duì)應(yīng)稅額要一般計(jì)稅產(chǎn)生的 稅額來(lái)抵減的。? 3%的 簡(jiǎn)易計(jì)稅? 是不能抵扣9%的
84785024
2021 12/02 14:35
我們是一般納稅人，大部分是開13%的稅率
meizi老師
2021 12/02 14:40
你好；? 那你們這個(gè) 3%稅率是什么情況。 簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎? ?
84785024
2021 12/02 14:43
沒有提到3%啊
meizi老師
2021 12/02 14:47
你好；? 那你就等著下次有稅去抵減就行了。 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)抵減
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