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老師 我還想問一下 我做的資產(chǎn)表里未分配和利潤表凈利潤是不是應(yīng)該相等
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您好
請問公司是成立的第一年嗎
2021 12/02 14:24
84785005 
2021 12/02 14:25
成立很多年了 老師
bamboo老師 
2021 12/02 14:26
那不是相等的
1、資產(chǎn)負債表未分配利潤科目期末數(shù) - 未分配利潤科目期初數(shù) = 利潤表凈利潤 科目累計數(shù)
2、利潤表凈利潤科目 + 年初未分配利潤 - 本期分配利潤 - 計提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負債表期末未分配利潤期末數(shù)
84785005
2021 12/02 14:38
還有就是 我同事報銷里面都是電腦和家具，我直接走的報銷，然后我在做幾筆折舊可以？
bamboo老師
2021 12/02 14:43
請問單位價值多少
84785005
2021 12/02 14:50
然后有把里面的電腦做了幾筆階梯 計提
bamboo老師
2021 12/02 14:56
那您應(yīng)該計入固定資產(chǎn)科目 然后計提折舊啊
84785005
2021 12/02 14:58
可是他都是報銷走的，那我這個分錄有錯是？
bamboo老師
2021 12/02 14:59
都是報銷走的? 借方也可以計入固定資產(chǎn)科目啊
84785005
2021 12/02 15:23
這樣報表有改變？現(xiàn)在 領(lǐng)導(dǎo)要看表 我臨時也該不了
bamboo老師
2021 12/02 15:23
是的 報表項目會有變化
84785005
2021 12/02 15:46
利潤表數(shù)字有變化？
bamboo老師
2021 12/02 15:47
資產(chǎn)負債表也有變化 多了固定資產(chǎn)
84785005
2021 12/02 16:49
還有就是 有的人給我說年底少計提，有的說沒有問題 到底蓋怎么做
bamboo老師
2021 12/02 16:50
固定資產(chǎn)應(yīng)該分月計提折舊啊
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