問題已解決

請問，非盈利組織，收到退回押金，但是之前的押金沒有入賬，該如何處理？

84785041| 提問時間：2021 11/22 16:43
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，你支付出去的是公戶支付的嗎？
2021 11/22 16:43
郭老師
2021 11/22 16:43
補上一個的借其他應收款貸銀行存款收回來，做相反的分錄。
84785041
2021 11/22 16:57
私戶出的，已經(jīng)查不到記錄了
郭老師
2021 11/22 16:59
對方能給你們補一個收據(jù)嗎？證明這是你的押金，不是你的收入。
84785041
2021 11/22 17:15
私戶銷戶了，查不到轉(zhuǎn)賬記錄，對方公司倒閉了，我們這邊收據(jù)丟了，沒收據(jù)去對方那里拿回押金的，對方扣了一點稅
郭老師
2021 11/22 17:20
沒有原始憑證，你正常做賬。賣的分錄。
郭老師
2021 11/22 17:20
還是做上面的分錄怎么
84785041
2021 11/22 17:43
那借什么貸什么？
郭老師
2021 11/22 17:49
借其他應收款貸其他應付款， 借銀行存款貸其他應收款。
84785041
2021 11/22 19:39
那有一筆其他應付款一直掛著
郭老師
2021 11/22 19:47
還個人的錢就可以的
84785041
2021 11/22 19:51
能不能直接沖減管理費用？ 借：銀行存款 其他費用（扣掉的稅金） 貸：管理費用
郭老師
2021 11/22 20:00
你之前做管理費用的可以
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~