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實(shí)務(wù)
問題已解決
采購的石材款沒有發(fā)票，要借：預(yù)收賬款，貸：銀存。借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款-暫估價(jià)。入賬月初要沖紅，月底在繼續(xù)做沒有發(fā)票的
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是的，沒票先暫估，發(fā)票到了再沖紅，做正式入庫
2021 11/19 10:13
84784985 
2021 11/19 10:16
原理上是這樣做，但是我公司基本上采購的石材都沒有發(fā)票，每個(gè)月光是沖紅啊繼續(xù)做沒有發(fā)票的，太多了，有沒有其他方法，最近正在業(yè)務(wù)員找廠家開票，但是1-10月的賬如果僅是不停的沖紅是不是太麻煩了
家權(quán)老師 
2021 11/19 10:19
沒發(fā)票你的沖紅干嘛？有發(fā)票才沖紅啊
84784985
2021 11/19 10:23
可是這樣很麻煩，光是不停的沖減都20個(gè)了，別說每個(gè)月增加的憑證了可是這樣很麻煩，光是不停的沖減都20個(gè)了，
84784985
2021 11/19 10:25
沒發(fā)票可以不沖紅一直掛著？隔月也可以一直掛著？不是每個(gè)月月初都得沖紅，月末在統(tǒng)計(jì)沒有發(fā)票的嗎？
家權(quán)老師
2021 11/19 10:29
你增加一個(gè)應(yīng)付賬款-發(fā)票結(jié)算科目不就解決了？付款和來票都通過這個(gè)科目核算
84784985
2021 11/19 10:41
是不設(shè)置暫估么
84784985
2021 11/19 10:43
這樣對么
84784985
2021 11/19 10:44
不太懂你說的
家權(quán)老師
2021 11/19 10:45
收到發(fā)票
借：庫存商品? ?負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付賬款-暫估價(jià)?負(fù)數(shù)
借：庫存商品? ?正數(shù)
貸：應(yīng)付賬款-發(fā)票結(jié)算?正數(shù)
84784985
2021 11/19 10:54
沒有收到發(fā)票的憑證不用每個(gè)月沖減，可以什么時(shí)候收到什么時(shí)候沖減是嗎
家權(quán)老師
2021 11/19 10:55
是的，就是那個(gè)意思哈
家權(quán)老師
2021 11/30 17:30
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