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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好，想咨詢一下采購(gòu)貨品分錄。收貨時(shí)：借：庫(kù)存商品-暫估 貸：應(yīng)付賬款 付款時(shí)：借：應(yīng)付賬款 貸：現(xiàn)金 收票時(shí)：借庫(kù)存商品-奶瓶 貸：庫(kù)存商品-暫估 這樣的是對(duì)的嗎？
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你好 也可以的 你收票的時(shí)候備注下 你沖暫估的憑證號(hào) 避免到時(shí)弄不清楚為什么這么做
2019 07/04 15:36
84785015 
2019 07/04 15:39
對(duì)于外賬來(lái)說(shuō)暫估庫(kù)存是不是不能經(jīng)常做
meizi老師 
2019 07/04 16:00
你好 你能確定后期能開票給你 你要開票出去的情況下必須要先暫估 不然的話你無(wú)法有庫(kù)存銷售 如果確實(shí)是收不到發(fā)票的就直接做入庫(kù)入賬 不用暫估處理的
84785015
2019 07/04 16:10
那我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是結(jié)轉(zhuǎn)暫估的庫(kù)存嗎？
meizi老師
2019 07/04 16:15
你好 是的 到時(shí)發(fā)票來(lái)了又差異再調(diào)整
84785015
2019 07/04 16:18
那不是減了兩次的說(shuō)？
meizi老師
2019 07/04 16:39
你好 沒(méi)有的 一般的話是不會(huì)有差異 怎么會(huì)減了兩次稅費(fèi)
84785015
2019 07/04 16:45
就是結(jié)轉(zhuǎn)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品--暫估 收票：借：庫(kù)存商品--奶瓶 貸：庫(kù)存商品--暫估
meizi老師
2019 07/04 16:59
你好 嗯是的 到時(shí)你要結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)就行了 沒(méi)差異就不用調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的
84785015
2019 07/04 19:23
貸方是有兩次的呀。那庫(kù)存商品--暫估，庫(kù)存是貸方的了
meizi老師
2019 07/04 21:18
你好 你結(jié)轉(zhuǎn)額時(shí)候正常做借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品--暫估 你收到發(fā)票了 要紅沖暫估貸方 借庫(kù)存商品--暫估貸庫(kù)存商品--奶瓶 本來(lái)你收到發(fā)票是需要做一筆 借：庫(kù)存商品-暫估 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 然后收到發(fā)票再做一筆借庫(kù)存商品--奶瓶 貸應(yīng)付賬款的
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