問(wèn)題已解決

老師，你好 請(qǐng)問(wèn) 現(xiàn)在稅率13，一般納稅人，稅負(fù)3%，已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)90000，計(jì)算出我們需要開(kāi)多少銷售發(fā)票合適. 90000*1.03是什么意思呢？？ 我認(rèn)證抵扣90000

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/16 17:52
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榮榮老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué)，你說(shuō)的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)9萬(wàn)，指的是進(jìn)項(xiàng)稅額9萬(wàn)，還是取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的不含稅金額是9萬(wàn)？
2021 11/16 17:53
84785034
2021 11/16 17:56
是進(jìn)項(xiàng)稅額9萬(wàn)， 10月我已經(jīng)認(rèn)證抵扣90000我要算出后面還需要開(kāi)多少銷售
榮榮老師
2021 11/16 18:07
假設(shè)你認(rèn)證9萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額，你的增值稅稅負(fù)是3%，那么設(shè)不含稅銷售額為a，0.13a-90000＝0.03a，可以得出不含稅銷售額等于90萬(wàn)，含稅金額＝90萬(wàn)×1.13 你看理解嗎？
84785034
2021 11/17 09:26
你的計(jì)算結(jié)果我知道，，計(jì)算出來(lái)的開(kāi)票金額有沒(méi)有包括當(dāng)期10月的銷售金額？ 我勾選后90000還有期末留底60000多
榮榮老師
2021 11/17 09:35
你說(shuō)的有沒(méi)有包含當(dāng)期10月銷售金額，我沒(méi)理解說(shuō)的是什么意思？上述計(jì)算就是倒推出你認(rèn)證9萬(wàn)稅額后總共可以開(kāi)具的銷售金額。
84785034
2021 11/17 09:51
老師，是這樣，10月有銷售稅額30000，然后我勾選認(rèn)證90000，稅負(fù)率3%，讓計(jì)算出后面要開(kāi)多少票
榮榮老師
2021 11/17 09:54
計(jì)算出來(lái)可開(kāi)具的銷售金額的銷項(xiàng)稅＝90萬(wàn)×0.13＝11.7萬(wàn)，已開(kāi)的銷項(xiàng)稅額是3萬(wàn)，那么還可以開(kāi)8.7萬(wàn)的銷項(xiàng)稅額
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