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你好，請問下代扣個人社保和公積金部分是放在其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款?。?/p>
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如果你們是先發(fā)工資，從工資里扣除后再給他交社保的，用其他應(yīng)付款，如果事先交社保，后期再從工資里扣除的用其他應(yīng)收款。
2021 11/11 14:55
84784982 
2021 11/11 15:00
我們是9月的時候補發(fā)7-8月的，然后就每個月1-5號發(fā)當月的
郭老師 
2021 11/11 15:02
你好，那就是已經(jīng)按月繳納了，你用其他應(yīng)收款。
84784982
2021 11/11 15:05
補發(fā)的按其他應(yīng)收，正常發(fā)的就按其他應(yīng)付？
郭老師
2021 11/11 15:07
好這個不一定的，因為它有些是提前扣。
郭老師
2021 11/11 15:07
如果是提前扣的話，他不就是其他應(yīng)收款。有的是本月交納了之后，下個月發(fā)工資才扣除。
84784982
2021 11/11 15:14
那其實是掛應(yīng)收或應(yīng)付都可以的嗎？
郭老師
2021 11/11 15:16
啊對的是的都可以的。
84784982
2021 11/11 15:20
我支付的時候公司部分是放在管理費用這里嗎？公積金和社保需要計提的嗎？
郭老師
2021 11/11 15:23
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔的）
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔的）
貸銀行存款
84784982
2021 11/11 17:10
可以不計提嗎？ 你好，新開的公司，繳納的印花稅（經(jīng)濟合同和權(quán)利、許可證照）分錄該如何處理
郭老師
2021 11/11 17:23
不可以
借稅金及附加貸銀行存款
84784982
2021 11/11 17:36
印花稅需要計提嗎？
郭老師
2021 11/11 17:39
不用的，我給你寫了分錄了，借稅金及附加貸銀行存款，不是嗎？
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